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全国烟草行业加强内部管理监督
工 作 动 态
第91期
国家局整顿办 2006年11月29日
国家局三个检查组赴9省市(区)对烟叶收购秩序
及打叶复烤企业规范生产经营情况进行检查
按照国家局党组的要求,由监察局,烟叶公司,整顿办联合组成的3个检查组分别在驻国家局纪检组潘家华组长,监察局赵同军副局长,整顿办李鸣常务副主任带领下,于11月6日—25日,历时三周,赴云南,贵州,广西,湖南,湖北,福建,四川,重庆,河南9省(市,区)对烟叶收购合同执行情况,及所属的11家打叶复烤企业规范生产经营情况进行了检查.检查组通过与省(市)局分管领导座谈;听取市局,县局(营销部),打叶复烤企业工作汇报;深入烟站,烟田,烤房,农户,车间现场;检查微机数据录入,比对合同副本,查验码单;核查复烤企业从原烟调入至成品烟调出等整个运作流程等多种形式开展检查,同时对烟水配套工程建设及《国家局关于打叶复烤企业实行派员驻厂监督和定点联系制度的通知》贯彻落实情况进行了了解.
一 检查的基本情况
(一)烟叶收购秩序有关情况
9省(市,区)烟叶收购工作已经结束或基本结束,收购合同执行情况较好,已收购量均严格控制在国家局下达的范围内,收购秩序比较平稳.总的看,一是认真贯彻"双控"方针.各地各级烟草系统均认识到贯彻"双控"方针的严肃性和必要性,认真传达全国烟叶收购工作会议精神,明确烟叶收购的指导思想和目标任务,不断增强规范收购烟叶意识.二是强化管理,严格落实收购合同.9省(市,区)在地方党政部门的积极配合下,利用广播,电视,烟站板报,召开烟技员和烟农培训会,发放资料手册等形式,开展了广泛深入的宣传活动,将政策及时贯彻,使种烟农户家喻户晓,为"双控"工作奠定了思想基础.三是严明纪律,加强收购秩序管理.被检查单位都明确提出凡收购无计划种植的烟叶,或者超合同虚设烟农帐户的;擅自收购辖区外烟叶的;不执行烟叶预检收购制度,收购未经预检烟叶的,均给予严肃处理.并按照"约时定点,轮流交售"的方式进行收购,坚持"三证"即烟证(烟卡),身份证,种烟证(合同)以及"四定"即定时,定点,定量,定部位的微机收购制度,从技术层面上为防止无合同收购,超合同收购提供了保障.在整个收购期间,各省(市,区),市,县局均组成烟叶收购督察组,对烟叶收购情况进行督察.
(二)打叶复烤企业有关情况
检查组重点对9家打叶复烤企业的烟叶加工,报废环节进行了检查,主要检查了05,06年度网上加工合同汇总表;烟叶加工批次报表;05,06年度成品烟回调手续及准运证开具情况汇总表;烟叶加工费结算清单及原始凭证;烟叶报废的统计报表,废旧烟叶处理手续和原始凭证等项目.针对少数加工量大的单个加工合同,从原烟调入量,加工投料量,成品产出量,成品回调量,准运证开具量,财务结算量进行了认真核查和逐一比对.从核查和抽查的情况来看,06年以前年度,无合同加工,超合同加工,超证运输,无证运输(特别是在同一省内调拨烟叶无证运输的)情况比较突出.两项检查开始以后,工业,商业及打叶复烤企业均增强了合同意识,从企业提供的06年加工情况的资料来看,没有发现超合同加工,无合同加工的情况.在报废烟叶的处理方面,9家打叶复烤企业均比较规范,对于烟叶报废的时间,数量,处理方式,处理意见等处理手续和原始凭证比较完备,有的单位还留存了废旧烟叶处理报废现场的影像资料.
检查组还重点对9个省(市,区)局贯彻落实《国家局关于打叶复烤企业实行派员驻厂监督和定点联系制度的通知》的情况进行了检查了解.受检单位均按照国家局的《通知》要求,制定了工作方案,细化了工作内容,明确了工作职责,提出了具体要求,并由打叶复烤企业驻地的市县局分别派驻了2—3名监督员,厂方也为监督员顺利开展工作提供了办公场所和必要的办公设备.目前,驻厂监督员正在积极了解工作环节,熟悉工作流程,按照职责要求,逐步开展工作.各级还对驻厂员实行了责任制,效果较好.
二 检查中发现的一些问题
1.合同意识不够强,存在以丰补歉,相互调剂和随意更改合同的现象.检查中发现普遍存在着签定合同后,根据烟叶长势重新更改和调整合同的问题.还不同程度地存在着在各自计划总量内进行的户与户,村与村,乡与乡,县与县,市与市之间的调剂情况.
2.存在合同的履约率低的情况.在部分市县发现存在多签少种,签了不种的现象,影响了合同的严肃性和权威性.
3.对社会烟叶存量掌握不够准确,存在心中无数,监控不力的问题.检查中发现部分地区中上等烟比例过高,下低等烟很少,且完成了收购计划,部分下低等烟叶可能还留存在烟农手中.对于这部分烟叶的社会存量和去向,部分市县局掌握不够清楚,未采取相应的监控措施.
4.单产约定偏低,造成超产较多.从检查的情况看部分地市在签订种植合同时采取"一刀切"的单产约定办法,致使实际产量高于约定产量,造成超产.
5.部分地区种烟积极性比较高,存在烟叶种植过热的苗头.在检查中我们感到部分市县局在烟叶种植方面积极性较高,在这方面动了很多脑筋,用了很多心思,在安排07年烟叶生产计划时,反复表示要扩大种植规模,增加收购计划,存在过热的情况.
6.打叶复烤企业台帐建立欠规范,原始资料不完全.一些复烤企业烟叶加工合同,调拨单,准运证,付款凭证及烟叶的入库,运输,使用等资料保管不善,档案管理不够规范.
7.少数单位驻厂监督员尚未到位.检查中发现少数单位驻厂员至今仍未派驻.有的虽然派驻,但由于驻厂监督员多数是复烤企业驻地市县局的专卖人员,对于复烤企业工作流程不够熟悉,尚不能很好发挥职能.
11月28日下午,潘家华组长亲自主持召开了检查情况汇报会,各检查组汇报了本组的检查情况,特别是针对发现的问题,提出了建议.潘家华组长听完汇报后,对检查组的工作给予了肯定,并要求将检查中发现的问题和提出的建议进一步梳理,归类,形成报告提交国家局党组.
报:国家局,总公司领导.
送:国家局,总公司机关各部门,各直属单位.
国家烟草专卖局整顿办
(共印10份)
工 作 动 态
第91期
国家局整顿办 2006年11月29日
国家局三个检查组赴9省市(区)对烟叶收购秩序
及打叶复烤企业规范生产经营情况进行检查
按照国家局党组的要求,由监察局,烟叶公司,整顿办联合组成的3个检查组分别在驻国家局纪检组潘家华组长,监察局赵同军副局长,整顿办李鸣常务副主任带领下,于11月6日—25日,历时三周,赴云南,贵州,广西,湖南,湖北,福建,四川,重庆,河南9省(市,区)对烟叶收购合同执行情况,及所属的11家打叶复烤企业规范生产经营情况进行了检查.检查组通过与省(市)局分管领导座谈;听取市局,县局(营销部),打叶复烤企业工作汇报;深入烟站,烟田,烤房,农户,车间现场;检查微机数据录入,比对合同副本,查验码单;核查复烤企业从原烟调入至成品烟调出等整个运作流程等多种形式开展检查,同时对烟水配套工程建设及《国家局关于打叶复烤企业实行派员驻厂监督和定点联系制度的通知》贯彻落实情况进行了了解.
一 检查的基本情况
(一)烟叶收购秩序有关情况
9省(市,区)烟叶收购工作已经结束或基本结束,收购合同执行情况较好,已收购量均严格控制在国家局下达的范围内,收购秩序比较平稳.总的看,一是认真贯彻"双控"方针.各地各级烟草系统均认识到贯彻"双控"方针的严肃性和必要性,认真传达全国烟叶收购工作会议精神,明确烟叶收购的指导思想和目标任务,不断增强规范收购烟叶意识.二是强化管理,严格落实收购合同.9省(市,区)在地方党政部门的积极配合下,利用广播,电视,烟站板报,召开烟技员和烟农培训会,发放资料手册等形式,开展了广泛深入的宣传活动,将政策及时贯彻,使种烟农户家喻户晓,为"双控"工作奠定了思想基础.三是严明纪律,加强收购秩序管理.被检查单位都明确提出凡收购无计划种植的烟叶,或者超合同虚设烟农帐户的;擅自收购辖区外烟叶的;不执行烟叶预检收购制度,收购未经预检烟叶的,均给予严肃处理.并按照"约时定点,轮流交售"的方式进行收购,坚持"三证"即烟证(烟卡),身份证,种烟证(合同)以及"四定"即定时,定点,定量,定部位的微机收购制度,从技术层面上为防止无合同收购,超合同收购提供了保障.在整个收购期间,各省(市,区),市,县局均组成烟叶收购督察组,对烟叶收购情况进行督察.
(二)打叶复烤企业有关情况
检查组重点对9家打叶复烤企业的烟叶加工,报废环节进行了检查,主要检查了05,06年度网上加工合同汇总表;烟叶加工批次报表;05,06年度成品烟回调手续及准运证开具情况汇总表;烟叶加工费结算清单及原始凭证;烟叶报废的统计报表,废旧烟叶处理手续和原始凭证等项目.针对少数加工量大的单个加工合同,从原烟调入量,加工投料量,成品产出量,成品回调量,准运证开具量,财务结算量进行了认真核查和逐一比对.从核查和抽查的情况来看,06年以前年度,无合同加工,超合同加工,超证运输,无证运输(特别是在同一省内调拨烟叶无证运输的)情况比较突出.两项检查开始以后,工业,商业及打叶复烤企业均增强了合同意识,从企业提供的06年加工情况的资料来看,没有发现超合同加工,无合同加工的情况.在报废烟叶的处理方面,9家打叶复烤企业均比较规范,对于烟叶报废的时间,数量,处理方式,处理意见等处理手续和原始凭证比较完备,有的单位还留存了废旧烟叶处理报废现场的影像资料.
检查组还重点对9个省(市,区)局贯彻落实《国家局关于打叶复烤企业实行派员驻厂监督和定点联系制度的通知》的情况进行了检查了解.受检单位均按照国家局的《通知》要求,制定了工作方案,细化了工作内容,明确了工作职责,提出了具体要求,并由打叶复烤企业驻地的市县局分别派驻了2—3名监督员,厂方也为监督员顺利开展工作提供了办公场所和必要的办公设备.目前,驻厂监督员正在积极了解工作环节,熟悉工作流程,按照职责要求,逐步开展工作.各级还对驻厂员实行了责任制,效果较好.
二 检查中发现的一些问题
1.合同意识不够强,存在以丰补歉,相互调剂和随意更改合同的现象.检查中发现普遍存在着签定合同后,根据烟叶长势重新更改和调整合同的问题.还不同程度地存在着在各自计划总量内进行的户与户,村与村,乡与乡,县与县,市与市之间的调剂情况.
2.存在合同的履约率低的情况.在部分市县发现存在多签少种,签了不种的现象,影响了合同的严肃性和权威性.
3.对社会烟叶存量掌握不够准确,存在心中无数,监控不力的问题.检查中发现部分地区中上等烟比例过高,下低等烟很少,且完成了收购计划,部分下低等烟叶可能还留存在烟农手中.对于这部分烟叶的社会存量和去向,部分市县局掌握不够清楚,未采取相应的监控措施.
4.单产约定偏低,造成超产较多.从检查的情况看部分地市在签订种植合同时采取"一刀切"的单产约定办法,致使实际产量高于约定产量,造成超产.
5.部分地区种烟积极性比较高,存在烟叶种植过热的苗头.在检查中我们感到部分市县局在烟叶种植方面积极性较高,在这方面动了很多脑筋,用了很多心思,在安排07年烟叶生产计划时,反复表示要扩大种植规模,增加收购计划,存在过热的情况.
6.打叶复烤企业台帐建立欠规范,原始资料不完全.一些复烤企业烟叶加工合同,调拨单,准运证,付款凭证及烟叶的入库,运输,使用等资料保管不善,档案管理不够规范.
7.少数单位驻厂监督员尚未到位.检查中发现少数单位驻厂员至今仍未派驻.有的虽然派驻,但由于驻厂监督员多数是复烤企业驻地市县局的专卖人员,对于复烤企业工作流程不够熟悉,尚不能很好发挥职能.
11月28日下午,潘家华组长亲自主持召开了检查情况汇报会,各检查组汇报了本组的检查情况,特别是针对发现的问题,提出了建议.潘家华组长听完汇报后,对检查组的工作给予了肯定,并要求将检查中发现的问题和提出的建议进一步梳理,归类,形成报告提交国家局党组.
报:国家局,总公司领导.
送:国家局,总公司机关各部门,各直属单位.
国家烟草专卖局整顿办
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